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贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心2016年度部门决算

发布日期:2017年09月14日 09:30 浏览次数: 文章字号:

 

一、贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心概况

(一)主要职能

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,落实区委、区政府的决议、决定;指导和帮助各居委会依法实行自我管理、自我教育、自我服务、居民自治;组织协调社区建设工作,制定社区发展规划,指导社区加强民主管理;负责社区党建、党员教育、管理和服务工作;负责组织社区内群众开展精神文明创建活动;组织动员社区内各方面力量共同推进社区建设。

2、负责开展社区计生卫生服务、民政服务、就业创业服务、社会保障服务、法律咨询服务等公益服务和便民利民服务;研究建立社区内各类组织和驻区单位相结合、无偿与低偿相结合、社会化与产业化相结合的社会服务体系;组织开展党务服务和志愿服务。

3、研究拟定社区事务决策听证、监督评议等制度、办法,并组织实施;研究建立协商议事机制,指导、协助各类组织依照法律和有关政策开展工作;负责上级党委、政府和职能部门交办、委托的建设和管理工作。

4、负责维护社区社会稳定、社区治安维护工作;负责法制宣传和安全教育工作;负责开展平安社区等创建活动;组织开展社区治安群防群治工作;研究建立社区维稳工作网络和突发事件应急处理机制。

5、完成区委、区政府交办的其它工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位贵阳市南明区湘雅社区服务中心内设党政工作部、社会事务部、城市管理部、群众工作部和经济服务部5个机构,并按服务对象和服务内容设立相应的服务窗口、服务平台。从预算单位构成看,贵阳市南明区湘雅社区服务中心部门决算包括本级决算。

二、贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心2016年度收支决算总计1,278.85万元,与2015年相比,减少389.66万元,降低23.35%。主要原因是:减少了城乡社区环境卫生支出其他城市基础设施配套费支出
  (二)贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,231.93万元,其中:财政拨款收入1,231.93万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,203.63万元,其中:基本支出986.79万元,占81.98%;项目支出216.84万元,占18.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心2016年度财政拨款收支决算总计1,278.85万元。与2015年相比,减少387.18万元,降低23.24%。主要原因是:减少了城乡社区环境卫生支出其他城市基础设施配套费支出
(五)贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,203.63万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少214.65万元,降低15.13%。主要原因是:减少了城乡社区环境卫生支出其他城市基础设施配套费支出

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:事业运行支出 782.84万元,占65 .02%其他政府办公厅(室)及相关事务支出支出 4万元,占0.33 %消防工作支出 3万元,占0.25 %其他公安支出87.64万元,占7.28 %;科普活动支出8万元,占 0.66%;群众文化支出24.2万元,占2.01 %;基础政权与社区建设支出204.86万元,占17.02%;其他环境保护管理事务支出10万元,占 0.83%;城乡社区环境卫生支出53万元,占4.4 %;住房公积金支出26.09万元,占2.2 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1382.61万元,支出决算为 1203.63万元,完成当年预算的87.05 %。决算数于预算数的主要原因是: 减少了日常公用经费的支出及其他公安支出。其中:贵阳市南明区湘雅社区服务中心群工部对居委会进行考核,严格按考核结果发放防控工作经费,对未按要求完成工作的要进行惩罚,导致其他公安支出决算数小于预算数。

1一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。当年预算为 912.29万元,支出决算为786.84万元,完成当年预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是:贵阳市南明区湘雅社区服务中心严格控制日常经费开支,导致决算数小于预算数。

2公共安全(类)公安款)其他公安支出(项)。当年预算为 120万元,支出决算为 87.64万元,完成当年预算的74 %。决算数小于预算数的主要原因是:贵阳市南明区湘雅社区服务中心群工部对居委会进行考核,严格按考核结果发放防控工作经费,对未按要求完成工作的要进行惩罚,导致其他公安支出决算数小于预算数。

(六)贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出986.79万元,其中:人员经费704.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费282.24万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算10.2万元,与上年持平。其中,因公出国(境)费支出0万元,与上年持平公务用车购置及运行维护费支出10.2万元,占100%与上年持平公务接待费支出0万元,与上年持平。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费10.2万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.2万元。主要用于车辆的维修与维护及油费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费0万元。国内公务接待支出0万元,贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心机关运行经费支出0万元,与上年持平。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心政府采购支出总额7.84 万元,其中:政府采购货物支出 7.84万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心共有车辆4辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是: 计生及群工部用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况

项目绩效评价总体情况良好,预算编制质量较好,预算信息公开符合要求;预算执行进度良好

2)绩效评价工作取得的成效

本单位各项支出的安排坚持科学、合理、必需原则,着力提高了资金使用的社会效益和经济效益。 

四、名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指单位运行公用经费包含办公、印刷、邮电、差旅、维修等及人员经费

(十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其它政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指党建精神文明等工作支出

(十公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项):指指森林防火安全经费等。

(二十公共安全支出(类)公安(款)其它公安支出(项):指指信访维稳禁毒工作经费。

(二十一)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):科学技术普及宣传推广工作经费。

(二十二)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):居民文化体育活动及宣传教育工作经费。

(二十三)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指社区居委会委员工资补贴及办公经费。

(二十四)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):指环境保护方面的劳务费及办公经费支出。

(二十五)城乡社区支出()城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指环卫工人人员经费及清运费等。

(二十六)住房保障支出()住房保障支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金。

 

 贵州省贵阳市南明区湘雅社区服务中心2016年度部门决算公开表.XLS

 

责编:湘雅社区服务中心

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